Проект сметы на 2014 год для обсуждения.(Продолжение)

Таким образом, расходная часть Приходно-расходной сметы ДНТ «Волшебная страна» суммарно составила 8 427 780 рублей за 2014 год. При формировании приходной части проекта мы приняли решение опираться только на тех членов ДНТ, которые регулярно платят членские взносы и заинтересованы в развитии и процветании поселка. Потенциальные поступления от взносов членов ДНТ, по тем или иным причинам не плативших взносы или тех, кто вступит в ДНТ в следующем году,  решено не учитывать. При текущем начислении членских взносов при базовой ставке 4300 рублей в месяц, годовой объем денежных поступлений составил бы 8 053 212 рублей, что явно не покрывает полностью планируемые расходы ДНТ, необходимые для обеспечения минимального качества услуг, предоставляемых жителям поселка. Правление достаточно долго обсуждало представленный проект сметы, пытаясь изыскать возможность оставить неизменной величину членского взноса. В итоге было принято решение обратиться к Общему собранию ДНТ об увеличении взносов примерно на базовую ставку инфляции равную 6%, то есть, с округлением в меньшую сторону, до 4500 рублей в месяц. Если Общее собрание примет решение о сохранении размера взноса, то нам придется сократить список планируемых мероприятий по благоустройству поселка. Если же взносы наоборот будут повышены более чем на планируемую величину, у нас появиться возможность провести дополнительные работы по улучшению нашего поселка и уровня комфорта наших жителей. В любом случае будет продолжена политика максимальной открытости в финансовых вопросах и скорейшего информирования жителей о наших планах и проблемах. Правление прикладывает все возможные усилия для того, что бы деньги были потрачены предельно эффективно. Уже проводится ряд работ по благоустройству, как то: было выровнено щебнем дорожное полотно на въезде в поселок, заделаны дыры во внешнем заборе, ликвидирован безобразный городок нелегалов при въезде, ведется ремонт башни охраны, пострадавшей при пожаре, благоустроена дренажная система на дороге к ресторану, вызывавшая много нареканий со стороны коренного населения, налажена пропускная система. Все эти работы выполнены в рамках сметы за 2012 год.

За, в общем то, недолгий срок  нашего «правления» в поселке выявлено несколько проблем, требующих решения в краткосрочной перспективе. Практически каждая из них требует материальных ресурсов. Согласно Уставу ДНТ решать все эти вопросы мы можем только за счет целевых взносов членов ДНТ. Первая проблема, которую нам предстоит решить – это электроэнергетика. Потребление поселка растет, и мощности трансформаторной подстанции скоро не будет хватать на всех жителей. Стоимость второй подстанции составляет по предварительной оценке около 500 000 рублей, то есть примерно по 3500 рублей на каждого жителя. Кроме того, установка второго трансформатора значительно снизит риск остаться без света в случае выхода подстанции из строя. Замена уличных светильников на светодиодные позволила бы избежать расходов на их обслуживание, снизила расходы ДНТ на освещение поселка примерно на 60% и повысила комфорт жителей стабильностью освещения поселка. Стоимость проекта около 1 млн. рублей, что составляет 6800 рублей с участка. Срок проведения данных работ может составить около года, на столько же можно рассрочить внесение этого целевого взноса. Вторая проблема – это дороги. После определения их правового статуса, можно начинать работы по приведению их в порядок. Мы все хотим видеть наши дороги соответствующими лучшим мировым стандартам: с гладким асфальтом на упрочненном основании, бордюрами и дренажами. По оценке стоимость дорог такого качества в нашем поселке будет составлять примерно 11 млн. рублей, то есть порядка 70 тысяч с участка. Срок выполнения работ мог бы составить около трех лет, ежемесячный взнос в таком случае составит 2000 рублей. За эти деньги мы получим возможность ездить и прогуливаться по поселку с максимальным комфортом. Часть бюджета необходимого на организацию дорожной сети мы можем покрыть за счет введения платы за въезд грузового транспорта, что позволит снизить размер целевого взноса, перераспределив нагрузку непосредственно на пользователей дорог. Кроме того есть потребность в организации некого машинно-тракторного парка, используемого не только ДНТ но и всеми жителями поселка за умеренную плату, покрывающую расходы на персонал и ГСМ, а также амортизацию техники. Это позволит снизить расходы на уборку снега зимой и проведение различных работ по благоустройству летом. Цена вопроса – около 2 млн. рублей, то есть 13 тыс. рублей с члена ДНТ.

Некоторые потенциальные статьи расходов остались за пределами сметы и целевых взносов. Это в первую очередь обслуживание ресторана, который планируется превратить в спортивно-развлекательный центр с бильярдом, пинг-понгом, детским клубом и другими подобными развлечениями. Затем обустройство и обслуживание детских и спортивных площадок, организация праздников и тому подобное. Есть предложение финансировать данные статьи расходов за счет добровольных пожертвований и благотворительных мероприятий, например спортивных состязаний, детских концертов, аукционов и т. д.

В новом году Правление планирует повысить внебюджетную составляющую дохода ДНТ за счет предоставления различных услуг жителям поселка за умеренную плату, как то покос травы на участках, уход за садом, полив, уборка и вывоз мусора и тому подобное. Планируется также взимать плату за размещение рекламы в поселке и на сайте. Еще есть такие статьи доходов, как подключение новых пользователей к сетям ДНТ и организация страхования имущества жителей.

В заключение хотелось бы выразить пожелание к членам ДНТ обязательно присутствовать на Общем собрании и активно участвовать в жизни поселка, чувствовать себя в Волшебной стране как дома и относиться к ней бережно, холить ее и лелеять!

Скачать смету.

Скачать смету в формате xls.